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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-04-11 20:58

你好，查一下上個月的申報表，看看是否抵扣過一部分？

修身養(yǎng)性 追問

2022-04-12 09:11

上個月賬面好像沒有留抵的，賬面3月做的進(jìn)項抵扣還剩余30.63，這個怎么會在申報表顯示負(fù)數(shù)？

QQ老師 解答

2022-04-12 10:29

你好！看看上個月申報表主表

修身養(yǎng)性 追問

2022-04-12 10:37

上個月沒有錯誤啊，和賬面一致的

QQ老師 解答

2022-04-12 11:02

你好！上期你有要繳納的稅金114.2元

QQ老師 解答

2022-04-12 11:03

你好！本期實際抵扣金額填寫249.38元，剩余的下次抵扣

修身養(yǎng)性 追問

2022-04-12 11:25

哦哦好的我試下

修身養(yǎng)性 追問

2022-04-12 11:27

那我稅控服務(wù)費(fèi)抵減明細(xì)表也是填249.38嗎還是填實際發(fā)生額280

修身養(yǎng)性 追問

2022-04-12 11:29

賬面上做的280，還剩余30.63留抵，申報表上做249.38嗎？

QQ老師 解答

2022-04-12 11:34

你好！發(fā)生額是280，抵扣額是249.38

修身養(yǎng)性 追問

2022-04-12 11:37

那申報表上面沒有顯示剩余未抵的30.63呢？這是對的嗎？

QQ老師 解答

2022-04-12 11:42

你好！應(yīng)該顯示剩余金額

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相關(guān)問題討論
是按應(yīng)納稅額合計（1%）這個交
2023-04-04 17:31:45
小規(guī)模附加稅，稅率可減半
2023-03-30 16:58:40
你好，查一下上個月的申報表，看看是否抵扣過一部分？
2022-04-11 20:58:29
同學(xué)，您好，這個附加稅正常應(yīng)該是七月底進(jìn)行計提。已經(jīng)到八月了，你就做八月也行但也要計提
2020-09-22 14:22:34
你好； 有增值稅繳納；? 你就得繳納附加稅的； 你去看看? ?這個金額是不是上期沒有繳納的金額? ?
2023-05-16 10:53:37
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