木槿 追問(wèn)

2022-04-11 17:09

是小規(guī)模納稅人，做在未交增值稅里面

meizi老師 解答

2022-04-11 17:18

 你好； 那你這個(gè)  是季度超過(guò)了45萬(wàn)了沒(méi)有  ； 開(kāi)的啥發(fā)票 ？ 看是否需要結(jié)轉(zhuǎn)   

木槿 追問(wèn)

2022-04-11 17:23

有普票，有專票

木槿 追問(wèn)

2022-04-11 17:24

普票才需要結(jié)轉(zhuǎn)吧？

meizi老師 解答

2022-04-11 17:30

你好；    普票轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入； 專票  到時(shí)季申報(bào)次月繳納   

木槿 追問(wèn)

2022-04-11 17:37

現(xiàn)在就是年末結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不上

meizi老師 解答

2022-04-11 17:39

 你好； 不會(huì)對(duì)不上的 ；  你是哪里不對(duì)嘛 

木槿 追問(wèn)

2022-04-11 17:50

余額跟申報(bào)表對(duì)不上

木槿 追問(wèn)

2022-04-11 17:55

老師能幫忙看看么

meizi老師 解答

2022-04-11 17:55

 你好； 你說(shuō)的賬上余額 與你負(fù)債表金額對(duì)不上嗎？ 你賬上是哪個(gè)金額 ； 哪個(gè)科目下面的； 負(fù)債表是怎么寫(xiě)的   

木槿 追問(wèn)

2022-04-11 17:55

1月份要繳納的稅費(fèi)要3000多

木槿 追問(wèn)

2022-04-11 17:57

就是未交增值稅的金額，12月末只有1800多在貸方，但是我1一月份要繳納的有3000多

meizi老師 解答

2022-04-11 18:02

 你好 ； 說(shuō)明你自己掛科目 掛的不對(duì) ； 你自己沒(méi)有做清楚哦  ；