蓉兒 追問

2020-05-15 11:12

就是結(jié)轉(zhuǎn)之后的

江老師 解答

2020-05-15 11:14

結(jié)轉(zhuǎn)后，應(yīng)交稅費(fèi)的余額是0，未交增值稅有余額

蓉兒 追問

2020-05-15 11:20

我現(xiàn)在的情況是，好多年了，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 始終少一個(gè)數(shù)，現(xiàn)在想調(diào)整一致，能怎么做？

江老師 解答

2020-05-15 11:25

這個(gè)必須查清后，才能調(diào)賬，如果是沒有查清，建議不調(diào)。
如果查清了，你肯定寫一個(gè)情況說明，領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)賬處理。

蓉兒 追問

2020-05-15 11:28

嗯，就是每次都是 未交增值稅 總是相差同一個(gè)數(shù)，我這邊得把這個(gè)數(shù)加上才是正確的，我也是接賬回來就是這樣的，沒敢動過。但我確實(shí)了查不清

江老師 解答

2020-05-15 11:30

是這樣，如果是你有水平查清，你就改賬處理，如果是沒有本領(lǐng)查清，不要改，因?yàn)槟愀木妥兂赡愕呢?zé)任，你就必須能夠說得清，如果是不改這個(gè)是以前會計(jì)的責(zé)任，就不涉及到你的責(zé)任，你覺得呢?就是這樣的

蓉兒 追問

2020-05-15 11:31

好的，謝謝您的建議

江老師 解答

2020-05-15 11:34

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利