v7喜 追問

2022-04-11 14:53

賣的課程

v7喜 追問

2022-04-11 14:54

沒有主營業(yè)務(wù)收入嗎？不用寫嗎？

郭老師 解答

2022-04-11 14:57

你好，課程已經(jīng)銷售出去嗎？如果是的話，借銀行存款，應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費

郭老師 解答

2022-04-11 14:57

沒開發(fā)票的可以做無票收入的。

v7喜 追問

2022-04-11 15:28

應(yīng)收賬款怎么做賬呀！借：銀行存款 應(yīng)收賬款.貸主營業(yè)務(wù)收入！這個借：銀行和應(yīng)收這個金額怎么填寫呢！我銀行存款收到16200

郭老師 解答

2022-04-11 15:30

哦，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？什么時間的？

v7喜 追問

2022-04-11 15:37

我們是小規(guī)模！一月份的！我一季度一做賬的

郭老師 解答

2022-04-11 15:41

如果是4月1號之前的借銀行存款16200
貸主營業(yè)務(wù)收入16200/1.01
交稅費應(yīng)交增值稅。

v7喜 追問

2022-04-11 20:15

4月份以后呢？怎么做賬呢？

郭老師 解答

2022-04-11 20:16

借銀行存款16200貸，主營業(yè)務(wù)收入16200。

v7喜 追問

2022-04-11 20:16

開的是專票

郭老師 解答

2022-04-11 20:18

借銀行存款16200，
貸主營業(yè)務(wù)收入16200除以1.03
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅16200除以1.03乘以3%。