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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-10 22:26

借應(yīng)付賬款貸工程施工50萬
借工程施工貸，以前年度損益調(diào)整50萬
在做發(fā)票的
借工程施工勞務(wù)費(fèi)貸，應(yīng)付賬款，
借以前年度損益調(diào)整貸工程施工

旦 追問

2022-04-10 22:27

收到的發(fā)票金額為60萬，和預(yù)估的不一樣

郭老師 解答

2022-04-10 22:32

借應(yīng)付賬款貸工程施工50萬
借工程施工貸，以前年度損益調(diào)整50萬
在做發(fā)票的
借工程施工勞務(wù)費(fèi)貸，應(yīng)付賬款60
借以前年度損益調(diào)整貸工程施工60
匯算清繳需要增加費(fèi)用10萬，減少利潤。

旦 追問

2022-04-10 22:35

老師，第一筆不需要做紅字分錄嗎

郭老師 解答

2022-04-10 22:35

你好
已經(jīng)做了
我寫的第一個不就是嗎

旦 追問

2022-04-10 22:38

執(zhí)行小會計準(zhǔn)則的，沒有以前年度損益調(diào)整科目，是不是直接做入未分配利潤里

郭老師 解答

2022-04-10 22:38

你好
是的
是的
是的

旦 追問

2022-04-10 22:40

如果把剩余的10萬做入2022年，那分錄又該怎么做

郭老師 解答

2022-04-10 22:40

借應(yīng)付賬款貸工程施工50萬
借工程施工貸，以前年度損益調(diào)整50萬
在做發(fā)票的
借工程施工勞務(wù)費(fèi)貸，應(yīng)付賬款50
借以前年度損益調(diào)整貸工程施工50
借工程施工貸應(yīng)付帳款10
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工10

旦 追問

2022-04-10 22:42

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-10 22:42

忘了改以前年度損益調(diào)你自己修改下哈
不用客氣
早點(diǎn)休息

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相關(guān)問題討論
是的 你的分錄正確
2020-01-09 11:02:52
你好，分錄沒錯的。
2020-01-09 11:11:31
你好 因?yàn)槭杖氚l(fā)生計入貸方，結(jié)轉(zhuǎn)就計入借方，這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0 因?yàn)槌杀?發(fā)生計入借方，結(jié)轉(zhuǎn)計入貸方，這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
您好，不是的，應(yīng)該是，借；其他應(yīng)收款-總公司，5000，貸；其他業(yè)務(wù)收入，5000減去稅金，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，5000*增值稅率/（1+增值稅率）。借：主營業(yè)務(wù)成收入100萬 貸：主營業(yè)務(wù)成本80萬，本年利潤20萬 。
2018-01-21 15:44:06
前兩個是結(jié)轉(zhuǎn)損益 最后一個結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2019-03-25 18:40:02
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