左手的溫暖 追問

2018-01-22 15:44

我們是內(nèi)帳， 不考慮稅金的問題。我是這樣做的，但是我資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額-資產(chǎn)負(fù)債 表的期初余額不等于利潤表中的凈利潤，正好相差那20萬

老王老師 解答

2018-01-22 16:16

您好，如果是內(nèi)賬，不考慮稅費(fèi)的話，借：主營業(yè)務(wù)成收入100萬 貸：主營業(yè)務(wù)成本80萬，未分配利潤20萬，分錄還是有問題的，原來的分錄是怎么做的??？

左手的溫暖 追問

2018-01-22 16:20

以前的話就是按平常一樣做帳收入就是 借:應(yīng)收帳款100萬  貸：主營業(yè)務(wù)收入 100萬   結(jié)轉(zhuǎn)成本的話就是借：主營業(yè)務(wù)成本80萬  貸：庫存商品80萬，以前的分錄是沒錯(cuò)的，

老王老師 解答

2018-01-22 16:23

您好，如果沒錯(cuò)的話，就不需要倒推調(diào)整了。報(bào)表也就不會(huì)差20萬元了。

左手的溫暖 追問

2018-01-22 16:31

問題是我現(xiàn)在不能做收入，因?yàn)榭偣咀隽耸杖?，我們這邊也做收入的話就重復(fù)做收入了，我一倒推的話收入和成本都對(duì)了，那里是不是不能放本年利潤

老王老師 解答

2018-01-22 16:36

您好，哦，應(yīng)該是沖回處理，借: 應(yīng)收帳款，負(fù)數(shù)100萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)100萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本的話就是借：主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)80萬 貸：庫存商品，負(fù)數(shù)80萬

左手的溫暖 追問

2018-01-22 16:42

我覺得這樣的話不妥吧，我之前還做了很多，這樣的話庫存商品的話不對(duì)吧

老王老師 解答

2018-01-22 16:46

您好，是不是可以這樣呢，借：主營業(yè)務(wù)成收入100萬 貸：主營業(yè)務(wù)成本80萬，其他應(yīng)收款-總公司20萬