微信用戶 追問

2022-04-10 20:53

他做的是借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款

微信用戶 追問

2022-04-10 20:54

他大概是想沖一下其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2022-04-10 20:54

你好，那需要把錯誤的分錄紅沖。正確的應(yīng)當(dāng)這樣做
借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款等科目 

微信用戶 追問

2022-04-10 20:58

因?yàn)槊總€月有給老板算工資的，但是沒有發(fā)給他，他在公司卡里轉(zhuǎn)賬，就算在工資里扣

鄒老師 解答

2022-04-10 21:00

你好，現(xiàn)在到底是老板在公司借款，還是把轉(zhuǎn)給個人的款項(xiàng)抵扣應(yīng)付個人的工資呢？

微信用戶 追問

2022-04-10 21:24

是的，把老板的工資抵扣他的借款

鄒老師 解答

2022-04-10 21:24

你好，把老板的工資抵扣他的借款，分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬 ，貸：其他應(yīng)收款

微信用戶 追問

2022-04-10 21:29

還有個問題，在新建金蝶賬資產(chǎn)負(fù)債表不平的情況下能不能開始做憑證？

鄒老師 解答

2022-04-10 21:29

你好，資產(chǎn)負(fù)債表不平的情況下，需要去查明原因，平了之后再做相應(yīng)憑證才是的。

微信用戶 追問

2022-04-10 21:36

一堆亂賬資產(chǎn)負(fù)債表右邊差額500多萬，我要怎么調(diào)整拉平？

鄒老師 解答

2022-04-10 21:37

你好，需要去查明不平的原因，才知道具體該如何調(diào)整的