Vivi-ylw 追問

2022-04-10 10:17

銷售稅哪兒一行列呢？那與實際銷售額填寫哪里？營業(yè)收入增加了，怎么處理呢

東老師 解答

2022-04-10 10:18

填寫在附表一的6%未開票收入里。

Vivi-ylw 追問

2022-04-10 10:19

哪有相對應的銷售額哦？怎么辦？怎么處理

東老師 解答

2022-04-10 10:20

你這個是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？

Vivi-ylw 追問

2022-04-10 10:20

一般納稅人

東老師 解答

2022-04-10 10:22

你在附表一里面6%，那個欄次有一個未開票收入填寫在那里面。

Vivi-ylw 追問

2022-04-10 10:25

老師，我想說的是填寫到附表1，6%未開票收入那里，它有相對應的銷售額計入申報增值稅主表銷售收入里了，這筆收入是營業(yè)外收入，怎么處理個稅返還的金額

東老師 解答

2022-04-10 10:26

借銀行存款貸營業(yè)外收入應交稅費應交增值稅銷項稅額。

Vivi-ylw 追問

2022-04-10 10:27

老師我問的申報表？會計分錄會做的的啊

東老師 解答

2022-04-10 10:27

你把這個換算成不含稅的金額填到里邊兒不就行嗎？他肯定會帶到主表里面啊。