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送心意

陳靜芳老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2022-04-09 17:16

同學(xué)你好,截圖顯示不清,能否再重新上傳一次

蟲蟲 追問

2022-04-09 18:01

一直有提示

陳靜芳老師 解答

2022-04-09 18:30

附列資料是不是沒有填或者填錯(cuò)了

蟲蟲 追問

2022-04-09 19:33

附列資料不知道怎么填寫,普票在主表的第10欄,專票1%屬于減免2%的差額填寫在增值稅明細(xì)表里面了,主表也填寫了應(yīng)納減征額里面,還是提示填寫附列表

陳靜芳老師 解答

2022-04-09 20:37

你的季度銷售額超過45萬了吧,合計(jì)月??額售銷??超過15萬元的,免征增值稅的??部全??銷售額等??目項(xiàng)??應(yīng)當(dāng)填寫在《??稅值增??及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“??他其??免稅銷售額”欄次及《增值稅??稅免減??申報(bào)??表細(xì)明??》對應(yīng)欄次。
?

陳靜芳老師 解答

2022-04-09 20:38

你的第10欄填錯(cuò)了,應(yīng)該填在12欄

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,截圖顯示不清,能否再重新上傳一次
2022-04-09 17:16:58
就是讓你填寫專票的稅額
2019-08-30 16:19:36
意思是叫你在附表4實(shí)際抵減額那里寫14291.44
2019-12-05 16:24:34
您好,那您繼續(xù)保存以后還有什么提示嗎
2020-07-02 12:45:18
你填寫無,你看下能保存吧。
2020-01-02 13:53:23
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