郭老師 解答

2022-04-09 16:15

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳需要調(diào)增的，你是價稅合計做了多抵扣了所得稅，第一個回復(fù)忽略就可以的發(fā)錯了

小紅帽里 追問

2022-04-09 16:19

那我們在出審計報告的時候，她已經(jīng)把21年當(dāng)年部分做了調(diào)增，這部分手續(xù)費也是一樣做這個分錄嗎

郭老師 解答

2022-04-09 16:22

你好對的是的，這個就是跨年調(diào)整的。

小紅帽里 追問

2022-04-09 16:24

好的，謝謝

郭老師 解答

2022-04-09 16:24

不用客氣，周末愉快。

小紅帽里 追問

2022-04-09 16:29

老師，還請教一下，收到銀行開出的企業(yè)貸款手續(xù)費發(fā)票，普票，不涉及稅金，一樣也是以前年度的，該怎么處理

郭老師 解答

2022-04-09 16:31

你好，那你之前做賬了沒有？做了財務(wù)費用嗎？

小紅帽里 追問

2022-04-09 16:33

嗯，做了的

郭老師 解答

2022-04-09 16:33

你好，把發(fā)票放到去年的憑證后面。

小紅帽里 追問

2022-04-09 16:37

好的不用其他任何賬務(wù)處理了嗎

郭老師 解答

2022-04-09 16:40

是的，不需要做其他的處理。