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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-08 17:22

你好； 過(guò)大  是不是因?yàn)槟銈兌愗?fù)率過(guò)低了 ； 你們平常繳納稅費(fèi)很少嗎

123804689 追問(wèn)

2022-04-08 17:23

計(jì)算機(jī)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣的多，銷項(xiàng)少

meizi老師 解答

2022-04-08 17:26

 你好；  那你就寫(xiě)情況說(shuō)明如果 稅務(wù)局查到問(wèn)你了 ；    

123804689 追問(wèn)

2022-04-08 17:30

已經(jīng)查到了，該怎么寫(xiě)說(shuō)明？

meizi老師 解答

2022-04-08 17:37

 你好； 查到了  ； 你就列下 22年1月初    留抵 的進(jìn)項(xiàng)稅金額 以及   1-3月分別收到哪些進(jìn)項(xiàng)稅金額  ； 你們收入多少； 銷項(xiàng)稅多少；    然后去 寫(xiě)清楚目前留抵  和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅分別多少就行了。蓋章   

123804689 追問(wèn)

2022-04-08 17:49

金三查的是2019年4月到2022年1月這期間的計(jì)算機(jī)進(jìn)項(xiàng)稅占比過(guò)大，而且我們公司賬上還有計(jì)算機(jī)庫(kù)存，實(shí)際上已經(jīng)沒(méi)了，該如何寫(xiě)說(shuō)明？

meizi老師 解答

2022-04-08 17:54

 你好 ；你就按照你實(shí)際寫(xiě)情況說(shuō)明 ； 按照你 進(jìn)項(xiàng)稅情況去列就行了。    

123804689 追問(wèn)

2022-04-08 18:00

如果實(shí)際進(jìn)項(xiàng)是虛假的該怎么處理，做無(wú)票收入？把這些進(jìn)項(xiàng)消化掉？

meizi老師 解答

2022-04-08 18:02

 你好； 虛假你 還是別去寫(xiě)了。 你到時(shí)自己去 退發(fā)票讓對(duì)方紅沖了。  你到時(shí)稅務(wù)局 查到你接手虛開(kāi)發(fā)票 會(huì)罰款的   

123804689 追問(wèn)

2022-04-08 18:05

最好的辦法就是發(fā)票沖紅？

meizi老師 解答

2022-04-08 18:08

 你好； 是的。最好是這樣。到時(shí)你被查了更麻煩   

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您好，您確認(rèn)是否是真實(shí)業(yè)務(wù)
2022-04-08 17:39:16
你好； 過(guò)大 是不是因?yàn)槟銈兌愗?fù)率過(guò)低了 ； 你們平常繳納稅費(fèi)很少嗎
2022-04-08 17:22:16
他是可以全額抵扣的
2019-10-16 16:12:33
新年好 你們是物業(yè)吧，這個(gè)是屬于不動(dòng)產(chǎn)租賃的， 這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的進(jìn)項(xiàng)都可以抵扣的
2022-02-04 10:44:57
您好，請(qǐng)按以下說(shuō)明填寫(xiě)，謝謝。 、《本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》填寫(xiě)說(shuō)明 　　一、“稅款所屬時(shí)間”“納稅人名稱”的填寫(xiě)同主表。 　　二、第1欄“合計(jì)”按表中所列公式計(jì)算填寫(xiě)。 　　本欄與《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)，以下簡(jiǎn)稱《附列資料（二）》）相關(guān)欄次勾稽關(guān)系如下： 　　本欄“稅額”列=《附列資料（二）》第12欄“稅額”列-《附列資料（二）》第10欄“稅額”列-《附列資料（二）》第11欄“稅額”列。 　　三、第2至27欄“一、按稅率或征收率歸集（不包括購(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)、通行費(fèi)）的進(jìn)項(xiàng)”各欄：反映納稅人按稅法規(guī)定符合抵扣條件，在本期申報(bào)抵扣的不同稅率（或征收率）的進(jìn)項(xiàng)稅額，不包括用于購(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)的允許一次性抵扣和分期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，以及納稅人支付的道路、橋、閘通行費(fèi)，取得的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 　　其中，第27欄反映納稅人租入個(gè)人住房，本期申報(bào)抵扣的減按1.5%征收率的進(jìn)項(xiàng)稅額。 　　購(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)允許一次性抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，包括： 　?。ㄒ唬┓康禺a(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，融資租入的不動(dòng)產(chǎn)，以及在施工現(xiàn)場(chǎng)修建的臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物的進(jìn)項(xiàng)稅額； 　?。ǘ┘{稅人2016年5月1日后購(gòu)進(jìn)貨物和設(shè)計(jì)服務(wù)、建筑服務(wù)，用于改建、擴(kuò)建、修繕、裝飾不動(dòng)產(chǎn)并增加不動(dòng)產(chǎn)原值不超過(guò)50%的進(jìn)項(xiàng)稅額。 　　納稅人執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的，按照農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額扣除率，將計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填入對(duì)應(yīng)欄次。 　　納稅人取得通過(guò)增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中差額征稅開(kāi)票功能開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，按照實(shí)際購(gòu)買(mǎi)的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的稅率或征收率，將扣稅憑證上注明的稅額填入對(duì)應(yīng)欄次。 　　四、第29至30欄“二、按抵扣項(xiàng)目歸集的進(jìn)項(xiàng)”各欄：反映納稅人按稅法規(guī)定符合抵扣條件，在本期申報(bào)抵扣的不同抵扣項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額。 　　（一）第29欄反映納稅人用于購(gòu)建不動(dòng)產(chǎn)允許一次性抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 　　（二）第30欄反映納稅人支付道路、橋、閘通行費(fèi)，取得的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。 　　五、本表內(nèi)各欄間邏輯關(guān)系如下： 　　第1欄表內(nèi)公式為1=2+4+5+11+16+18+27+29+30； 　　第2欄≥第3欄； 　　第5欄≥第6欄+第7欄+第8欄+第9欄+第10欄； 　　第11欄≥第12欄+第13欄+第14欄+第15欄； 　　第16欄≥第17欄； 　　第18欄≥第19欄+第20欄+第21欄+第22欄+第23欄+第24欄+第25欄+第26欄。
2017-04-08 14:44:06
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