重要的紫菜 追問

2022-04-08 15:23

我們是收到貨款及稅款方，對我來說這比應該是銷項稅嘛，借銀行存款貸營業(yè)收入，銷項稅，其他應付（對方公司代付的增值稅）。這樣對嗎？那繳稅時又怎么沖銷往來款了？

東老師 解答

2022-04-08 15:24

如果你們對外開票的話才是銷項稅。

重要的紫菜 追問

2022-04-08 15:26

就是我們開票給他們，他們給我們項目款及我們要繳的增值稅款

東老師 解答

2022-04-08 15:27

對，那你們就計入到銷項稅。

重要的紫菜 追問

2022-04-08 15:35

老師，我是問我怎么在繳稅時體現(xiàn)他們付的這筆增值稅款

東老師 解答

2022-04-08 15:36

填表的時候會體現(xiàn)你這個銷項稅額呀。

重要的紫菜 追問

2022-04-08 15:41

我繳這筆已經(jīng)收到的稅款分錄怎么做了？

東老師 解答

2022-04-08 15:41

借成本費用、應交稅費、應交增值稅進項稅額貸銀行。

重要的紫菜 追問

2022-04-08 15:56

請教老師其他應付款這個科目怎么平

東老師 解答

2022-04-08 15:57

我不太明白你為什么要這么做。