老師，我們與銷售方簽訂了一個合同，主要是給我們單位修機器，那么開發(fā)票是籠統(tǒng)的開一種發(fā)票還是根據(jù)里面的明細來開

答： 同學你好 根據(jù)里面的明細來開

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，我們購買商品，對方給我們開的票是按公斤開來的，并且也沒分類，就籠統(tǒng)的開的，但是我們簽合同時，合同上有寫明細，我們賣出這個貨物是按件賣出的，開票也是按件開的，并且分類了，我現(xiàn)在根據(jù)他給我開來的票入庫存商品了，能按照簽的合同上附的清單明細入嗎？要不然我開的票沒法出啊，我的庫存商品也沒法銷啊

答： 按你實際收到的 實際收到的和發(fā)票一致的吧