經(jīng)常遇到平時從公賬上付部分貨款給供應商，最后供應商累計到一定金額的時候開一張正式發(fā)票來，該怎么把發(fā)票附上呢

答： 借：預付賬款貸：銀行存款，發(fā)票報銷：借：庫存商品貸：預付賬款

老師，就是我們公司已經(jīng)從帳上付出去的錢，但是供應商開給我們的是收據(jù)就是沒有正式發(fā)票那種這個我們要怎么入賬呢？

答： 也只能按收據(jù)做成本或費用，在企業(yè)所得稅匯算清繳按無票的費用或成本調增應納稅所得額，補交企業(yè)所得稅，不能在企業(yè)所得稅稅前列支無票的費用或成本，最后導致企業(yè)多交企業(yè)所得稅。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

支付給供應商的貨款是5萬，供應商發(fā)票開了50004元，如何處理？

答： 你好，借：庫存商品50004 財務費用-現(xiàn)金折扣-4 貸：銀行存款50000