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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-04-08 10:26

你好，之前做了計(jì)提嗎？

忐忑的狗 追問

2022-04-08 10:43

之前沒有做計(jì)提

郭老師 解答

2022-04-08 10:44

借管理費(fèi)用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
可以直接做到今年屬于今年的工資。

忐忑的狗 追問

2022-04-08 11:12

如果直接做到今年，費(fèi)用算今年的，合適嗎

郭老師 解答

2022-04-08 11:19

你好，那你這個是去年的嗎？做了匯算清交嗎？

忐忑的狗 追問

2022-04-08 11:41

是計(jì)提以前年度的應(yīng)付職工薪酬，已經(jīng)做了匯算清繳了

郭老師 解答

2022-04-08 11:42

今年的分錄怎么做的？你匯算清繳調(diào)減了嗎？

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相關(guān)問題討論
你好，之前做了計(jì)提嗎？
2022-04-08 10:26:33
是的，就是那樣處理的哈
2022-01-11 23:06:09
首先你應(yīng)該明確當(dāng)期計(jì)提職工薪酬的總金額，然后按照“應(yīng)付職工薪酬”和“應(yīng)交稅費(fèi)”進(jìn)行分錄。在“應(yīng)付職工薪酬”核算科目中，你可以將當(dāng)期的計(jì)提的職工薪酬支出分解為“工資”、“獎金”等支出，在“應(yīng)交稅費(fèi)”核算科目中，你可以將當(dāng)期的社會保險(xiǎn)費(fèi)和個人所得稅進(jìn)行分錄。
2023-03-15 11:21:30
同學(xué)你好 多計(jì)提的你要沖減應(yīng)該是 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整才對
2021-12-31 10:38:57
您好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2019-01-22 15:07:54
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