123 追問

2022-04-07 16:52

哦 那我21年有虧損是不是可以填在第9行？

bamboo老師 解答

2022-04-07 16:53

還還沒匯算清繳 不好填寫的
這個也不是自己填寫的 是符合條件 系統(tǒng)自動帶入數(shù)據(jù)的

123 追問

2022-04-07 16:54

那我是不是得報完年報再報季度的就會自動帶入不用繳納企業(yè)所得稅了？

bamboo老師 解答

2022-04-07 16:55

一季度不能彌補虧損的 要二季度開始才可以
如果不想預(yù)繳 可以暫估成本費用入賬 減少利潤 

123 追問

2022-04-07 16:57

老師 怎么暫估成本費用 是做在金蝶系統(tǒng)里嘛？ 然后出來的報表就會有成本了？

bamboo老師 解答

2022-04-07 16:58

借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
寫分錄啊 然后出來的報表就會有成本了

123 追問

2022-04-07 17:00

我4月份有一筆還款 是不是可以在3月份預(yù)估 然后4月確實實際發(fā)生了 再充掉暫估就可以了

bamboo老師 解答

2022-04-07 17:02

4月份有一筆還款 ？還款不涉及損益科目啊 不能減少利潤啊

123 追問

2022-04-07 17:03

老師那我沒有成本了 這個公司后續(xù)沒有啥成本支出了 

123 追問

2022-04-07 17:03

就只能繳納企業(yè)所得稅了是么？

bamboo老師 解答

2022-04-07 17:04

那您可以暫估啊二季度不是可以彌補虧損了嗎