供貨方多發(fā)商品 買貨方同意補進貨 收到發(fā)票 已通過銀行存款支付價稅款

答： 您好，借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，應交稅金-應交增值稅(銷項稅額）借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品

去年給供貨方打貨款但是發(fā)票沒開過來，做的借：預付貨款，貸：銀行存款。這個月發(fā)票開過來了應該怎么做賬呢？

答： 那發(fā)票回來就做借庫存商品貸預付賬款

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

你好，老師，我上個月付款給供貨商，但是供貨商沒有開票，當時我是這樣做帳的，袋銀行存款，借預付款-×× ×× 公司，摘要也是寫著×× ××公司預付款的?，F(xiàn)這個月收到發(fā)票了，我要怎么沖掉這筆賬，要怎么做？

答： 借庫存商品，進項貸預付賬款