虛幻的口紅 追問

2022-04-07 13:41

那如果這樣的話，就跟我電子稅務局報表里的數(shù)據(jù)不一致了呀！增值稅申報表的銷賬和進賬不是要按照開票金額和進項票金額來填的嗎？

meizi老師 解答

2022-04-07 13:46

你好 ；  你出庫 難道不是按 實際出庫金額 和數(shù)量來做賬的嗎？ 怎么會不一樣   

虛幻的口紅 追問

2022-04-07 13:57

因為一些原因，會導致出庫的金額數(shù)量和開票的金額數(shù)量不符

meizi老師 解答

2022-04-07 14:00

 你好 ；     你要按實際出庫的情況去做賬哈 ；  開票不一致要看什么原因    

虛幻的口紅 追問

2022-04-07 14:29

那我們有本月出庫，次月初開票的情況，這樣的話，咋整啊？如果按出庫，那這部分的稅在開票之前就要交了嗎？

meizi老師 解答

2022-04-07 14:33

 你好 ；   那你本月出庫做無票收入結轉成本 ； 次月開 紅沖無票收入分錄 在按開票處理。 這樣就不會有差異的；  無票收入報稅