2月出貨15000，對方3月付款15000個金額，后來對方質(zhì)量發(fā)現(xiàn)15000個不良，對方采購對賬單就要開15000的負票，但是我們質(zhì)量補發(fā)了14000個。那么對賬單就把14000個及金額放上去。對賬單上的負15000個及金額和以前2月發(fā)的正15000抵消，14000就要顯示金額，對吧？

答： 您好，是的，您的理解非常正確

公司采購東西，有做暫估應(yīng)付，后面收到發(fā)票會紅沖暫估做應(yīng)付憑證，付款的時候還會做付款憑證，那這三種憑證后面的原始單據(jù)附件要怎么放會比較合理，公司有采購訂單，入庫單，發(fā)票，對賬單，付款單。

答： 您好！你暫估的時候用訂單和入庫單。付款的時候用付款單及對賬單。紅沖不需要原始單據(jù)

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

請教下，客戶出了個對賬單，對賬單上寫明截止幾月貨款金額，蓋章后具有法律效力。這種情況蓋章了，發(fā)現(xiàn)有問題可以推翻之前蓋章的嗎？

答： 您好，這一塊，具體還是咨詢一下律師吧。