Hyacinth
于2022-04-06 16:14 發(fā)布 ??601次瀏覽
QQ老師
職稱： 中級會(huì)計(jì)師
2022-04-06 16:15
開票系統(tǒng)實(shí)操里的報(bào)稅處理課課程講到增值稅申報(bào)系統(tǒng)，增值稅申報(bào)系統(tǒng)和增值稅開票系統(tǒng)不是一個(gè)系統(tǒng)吧
答： 你好，這兩個(gè)不是一個(gè)系統(tǒng)，開票是專門的開票軟件，報(bào)稅是在電子稅務(wù)局。
老師，小規(guī)模企業(yè)收到10萬收入，這個(gè)收入是很多個(gè)人客戶組成的，他們都不要發(fā)票，這個(gè)收入沒有超過季度45萬問題1、我做賬的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄里應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅額是按3%計(jì)算還是1%？？問題2、那我申報(bào)納稅的時(shí)候這部分未開票收入填在哪里？問題3、現(xiàn)在開票系統(tǒng)上3%征收率是按1%來開票的，但申報(bào)系統(tǒng)上勾稽關(guān)系又只能按3%征收率來核算。那我開票系統(tǒng)和申報(bào)納稅的2%差額怎么做賬？
答： 您好，因?yàn)楝F(xiàn)在是政策交替期，你現(xiàn)在說的是4月1號之前還是四月一號之后？
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
代開的增值稅發(fā)票已經(jīng)交完增值稅了，在系統(tǒng)申報(bào)完增值稅后系統(tǒng)提示本期增值稅為0，地稅的三個(gè)附加稅也為0。代開時(shí)交了增值稅了，附加稅是不是沒有交，需要在系統(tǒng)申報(bào)交稅
答： 應(yīng)該交附加稅了。。。。
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;)
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2022-04-06 16:17
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