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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-06 08:38

你好,就是因為你的費用和主營業(yè)務(wù)成本在貸方有發(fā)生額導(dǎo)致的不一致
看一下應(yīng)該是利潤表的哪一個是正確的,你可以反結(jié)賬修改,把它放到借方負(fù)數(shù)
也可以不用修改的。

巡山小妖精?? 追問

2022-04-06 08:42

最終利潤沒有錯,都是去年的,那可以不用修改嗎?我到時候做匯算清繳是否可以直接按照科目余額表上的金額來做呢

郭老師 解答

2022-04-06 08:42

可以的,可以這么做的。

巡山小妖精?? 追問

2022-04-06 08:44

老師,做匯算清繳的時候是否要重新申報第四季度報表呢

郭老師 解答

2022-04-06 08:44

不需要的,不需要的,這個是正確的,就不用重新申報了。

巡山小妖精?? 追問

2022-04-06 08:59

好的,那我直接做匯算清繳

郭老師 解答

2022-04-06 09:00

可以的,可以這么做的。

巡山小妖精?? 追問

2022-04-06 09:02

謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-06 09:04

不用客氣,工作愉快。

巡山小妖精?? 追問

2022-04-06 09:10

老師,這個月申報增值稅打算認(rèn)證抵扣發(fā)票,那么需要在平臺里面抵扣勾選統(tǒng)計確認(rèn)嗎

郭老師 解答

2022-04-06 09:13

對的,是的,需要這么做的。

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相關(guān)問題討論
你好,看一下這幾個科目,是不是有貸方發(fā)生額?
2019-01-11 12:02:12
你好,就是因為你的費用和主營業(yè)務(wù)成本在貸方有發(fā)生額導(dǎo)致的不一致 看一下應(yīng)該是利潤表的哪一個是正確的,你可以反結(jié)賬修改,把它放到借方負(fù)數(shù) 也可以不用修改的。
2022-04-06 08:38:10
這個實務(wù)中是可以,這個匯算清繳風(fēng)險提示可以忽略
2020-06-19 13:52:24
可以這么大致的分類
2016-04-14 22:38:01
您好,因為要核對發(fā)生額是否正確的。
2018-04-03 10:38:12
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