某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起正常據(jù)失（1)5月泊于管理不善,造成電源起火,燒一棟辦公樓。該辦公樓于2019 年5月購進投入使用,專用發(fā)票注明該樓房金額1000萬元,增值稅稅額為90方元已經(jīng)過認證。假設企業(yè)計算折舊使用平均年限法,預計使用壽命20年,無殘值 (2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國家法律法規(guī)被依法沒收,該批次在產(chǎn)殘值品所耗用的購進貨物成本為10萬元,發(fā)生運費1萬元,增值稅專用發(fā)票已于進當月認證抵扣要求 (1)請考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會計處理的方法 (2)述筆完成上述業(yè)務有關增值稅的會計處理

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-05 14:09

1借待處理財產(chǎn)損益1035.5
累計折舊50
貸固定資產(chǎn)1000
應交稅費應交增值稅進項稅額轉出85.5

暖暖老師解答

2022-04-05 14:10

2借管理費用1035.5
貸待處理財產(chǎn)損益1035.5

暖暖老師解答

2022-04-05 14:11

2.借待處理財產(chǎn)損益12.39
貸庫存商品11
應交稅費應交增值稅進項稅額轉出1.39

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