裝修公司以前沒有正規(guī)賬現(xiàn)在要新建賬套，庫房里面的商品該怎么處理？還有一些樣柜家具怎么處理，還有店面的裝修費(fèi)怎么攤銷，固定資產(chǎn)怎么攤銷

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-05 11:47

你好
你做的是內(nèi)賬的嗎
是的話盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初
之前的存貨，固定資產(chǎn)還有折舊都要盤點(diǎn)
店面裝修是自己的房屋嗎

甜美的棒棒糖追問

2022-04-05 11:50

不是自己的房屋，租來的

郭老師解答

2022-04-05 11:51

做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，如果裝修金額大大
之前沒攤銷的可以本月一次補(bǔ)做賬之后補(bǔ)攤銷。

甜美的棒棒糖追問

2022-04-05 11:51

就是新建賬套的時(shí)候在庫存商品下面按著存貨的名稱創(chuàng)建二級(jí)科目。然后在這些二級(jí)科目里面錄入期初余額對(duì)嗎

郭老師解答

2022-04-05 11:55

你好對(duì)的
是這么做的

甜美的棒棒糖追問

2022-04-05 12:04

新建賬套的話，錄完期初數(shù)就可以正常做賬了對(duì)嗎？錄期初數(shù)是建立賬套最后的步驟對(duì)么

郭老師解答

2022-04-05 12:13

你好
先錄入期初
然后做當(dāng)月的憑證

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