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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師

2022-04-04 18:55

你好！
借銀行存款50+25+10+5.1=90.1
貸主營業(yè)務(wù)收入…住宿費收入50萬元、
主營業(yè)務(wù)收入…餐費收入25萬元
主營業(yè)務(wù)收入…租金收入10萬元
應(yīng)交增值稅…應(yīng)交增值稅（銷項稅額）5.1

Fairy . 追問

2022-04-04 18:56

為什么不是進項稅額啊

蔣飛老師 解答

2022-04-04 18:59

收到（做接待方的賬）轉(zhuǎn)賬支票存入銀行

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你好！ 借銀行存款50+25+10+5.1=90.1 貸主營業(yè)務(wù)收入…住宿費收入50萬元、 主營業(yè)務(wù)收入…餐費收入25萬元 主營業(yè)務(wù)收入…租金收入10萬元 應(yīng)交增值稅…應(yīng)交增值稅（銷項稅額）5.1
2022-04-04 18:55:22
你好 開票方 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費??
2022-03-28 12:06:20
您好， 一般納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票的情況有以下幾個： （1）向消費者個人銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動產(chǎn)。 （2）適用免征增值稅規(guī)定的，國有糧食企業(yè)除外。 （3）提供經(jīng)紀代理服務(wù)向委托方收取的政府性基金或者行政事業(yè)性收費，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （4）提供旅游服務(wù)，選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業(yè)的旅游費部分不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （5）金融商品轉(zhuǎn)讓，不得開具增值稅專用發(fā)票。 （6）有形動產(chǎn)融資性售后回租服務(wù)的老合同，選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時，向承租方收取的有形動產(chǎn)價款本金，不得開具增值稅專用發(fā) 票，可以開具普通發(fā)票。 （7）商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費品不得開具專用發(fā)票。
2020-10-16 14:00:02
新年好，分錄是 借：應(yīng)收賬款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2022-02-10 11:01:58
首先計算增值稅： 增值稅銷項稅額 = 60×1×13% = 7.8（萬元） 接下來計算消費稅： 1.銷售甲類卷煙的消費稅 = 60×1×56% %2B 60×150÷10000 = 33.6 %2B 0.9 = 34.5（萬元） 2.委托加工收回的煙絲用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品，在計算消費稅時可以扣除之前已納的消費稅。但題目中未給出遠東加工廠加工煙絲環(huán)節(jié)的相關(guān)消費稅信息，所以無法準確計算扣除的消費稅金額。 所以，增值稅為 7.8 萬元，消費稅為 34.5 萬元（暫未考慮可扣除的消費稅）
2024-07-01 15:07:32
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