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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-10 10:42

哦預(yù)交增值稅核算提供建筑服務(wù)

一切皆是命 追問(wèn)

2017-04-10 10:45

哦那如果一個(gè)月進(jìn)象大于銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)不月底

一切皆是命 追問(wèn)

2017-04-10 10:54

一個(gè)月有預(yù)交的稅，那結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)是不要減過(guò)預(yù)交的才是要交的分錄

宋生老師 解答

2017-04-10 10:40

您好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi) 貸銀行存款等 
不需要結(jié)轉(zhuǎn)。

宋生老師 解答

2017-04-10 10:43

您好！是的。建筑行業(yè)預(yù)交的部分計(jì)入到已交稅金你們。

宋生老師 解答

2017-04-10 10:47

您好！大于銷項(xiàng)不單獨(dú)做分錄。

宋生老師 解答

2017-04-10 10:56

您好！是的。

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您好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi) 貸銀行存款等 不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
2017-04-10 10:40:06
工程施工要在工程結(jié)算后后結(jié)轉(zhuǎn)
2017-07-03 22:14:33
您好，建筑行業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、成本和稅金 每月根據(jù)確認(rèn)的產(chǎn)值確認(rèn)收入，年底根據(jù)確認(rèn)的數(shù)額確認(rèn)年度收入，并對(duì)年度其他月份進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。產(chǎn)值確認(rèn)后，確認(rèn)合同毛利，記入“工程施工——合同毛利”科目，“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”與 “工程施工——合同毛利”的差額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。參照新的《施工企業(yè)核算辦法》 （1）每月根據(jù)確認(rèn)的產(chǎn)值確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，開(kāi)具發(fā)票。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工——合同毛利 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)。 （2）年末根據(jù)工程部核實(shí)的項(xiàng)目進(jìn)行收入和成本的調(diào)整（調(diào)減用負(fù)數(shù)），開(kāi)具發(fā)票。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工——合同毛利 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)。 （3）工程完工后，應(yīng)根據(jù)決算文件，扣除以前年度確認(rèn)的收入和成本，來(lái)確認(rèn)當(dāng)期收入和成本，開(kāi)具發(fā)票。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工——合同毛利 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)。 （4）計(jì)算各期應(yīng)交納的稅金及附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交城建稅、應(yīng)交教育費(fèi)附加等
2018-04-21 10:37:05
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 目前掛在賬上，等匯算清繳時(shí)再合并計(jì)算
2017-07-19 09:03:53
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本，確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)損益等
2016-10-08 09:55:32
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