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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-01 15:05

你好；      是同一個(gè) 客戶 明細(xì)的  ； 可以對(duì)沖的； 可以的。 直接寫情況說(shuō)明老板簽字做 ：借其他應(yīng)付款 -王明 5萬(wàn)貸其他應(yīng)收款- 王明5萬(wàn) ； 這樣  還付款3萬(wàn) 在其他應(yīng)付款 -王明貸方  有余額3萬(wàn)  

嬋娟慕雪 追問(wèn)

2022-04-01 15:14

老師，我們給供貨商付款40w,但是他們給我們開(kāi)票只開(kāi)39w，剩余的1w塊錢不開(kāi)票，怎么辦？這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么寫？

meizi老師 解答

2022-04-01 15:17

 按實(shí)際開(kāi) 。 你貨物收到的是 39萬(wàn)的貨物還是40萬(wàn)的貨物； 貨物收到了沒(méi)有    

嬋娟慕雪 追問(wèn)

2022-04-01 15:18

只收到39w的貨

meizi老師 解答

2022-04-01 15:20

 你好；  另外1萬(wàn)不給你貨物了  也不開(kāi)票了  ? 還是說(shuō) 以后 1萬(wàn)留著拿貨抵減 ？    

嬋娟慕雪 追問(wèn)

2022-04-01 15:23

不給貨了，也不開(kāi)票，

meizi老師 解答

2022-04-01 15:29

 你好； 那就是損失 。 借庫(kù)存商品 ；進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)付賬款 ；  借 應(yīng)付賬款  ； 營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款   

嬋娟慕雪 追問(wèn)

2022-04-01 15:33

現(xiàn)在這1w塊錢掛在預(yù)付賬款上面，就是對(duì)方欠我們1w元的發(fā)票，我應(yīng)該如何調(diào)整賬，麻煩給個(gè)分錄

meizi老師 解答

2022-04-01 15:38

 你好 ；   那不是說(shuō)后期不給你開(kāi)票 也不給你貨物 。 你要做損失處理；  借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)付賬款   

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你好；? ? ? 是同一個(gè) 客戶 明細(xì)的? ； 可以對(duì)沖的； 可以的。 直接寫情況說(shuō)明老板簽字做 ：借其他應(yīng)付款 -王明 5萬(wàn)貸其他應(yīng)收款- 王明5萬(wàn) ； 這樣? 還付款3萬(wàn) 在其他應(yīng)付款 -王明貸方? 有余額3萬(wàn)??
2022-04-01 15:05:52
您好，其他應(yīng)付是，但是其他應(yīng)收還要考慮一個(gè)壞賬的問(wèn)題
2022-04-01 23:24:54
你好 需要看下這些科目的明細(xì)跟實(shí)際業(yè)務(wù)的明細(xì)，是不是有的沒(méi)有記賬，或者記錯(cuò)金額了這樣核對(duì)一下。
2021-08-12 15:20:53
其他應(yīng)收款是核算對(duì)外借款，期末余額代表應(yīng)收未收回的借出款項(xiàng) 其他應(yīng)付款是核算向其他單位借款，期末余額代表應(yīng)支付而未支付的款項(xiàng)
2018-01-15 08:50:42
您好 請(qǐng)問(wèn)是同一家單位 不同科目調(diào)整么
2019-07-12 10:24:32
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