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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-01 15:06

你好，附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面抵扣的，在主表19欄里面體現(xiàn)。

開心美美 追問

2022-04-01 16:26

老師，請問280元稅控盤技術(shù)維護費，這個月申報減免時怎樣填報表格？附表4嗎？在第幾欄填報啊

郭老師 解答

2022-04-01 16:29

附表四，在稅控盤那一行，本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫。

開心美美 追問

2022-04-01 16:34

這樣填報此2欄的話，期末余額應該為0了，對么老師

郭老師 解答

2022-04-01 16:41

好對的是的是這么做的。

開心美美 追問

2022-04-01 16:41

老師，我調(diào)到了減免稅明細表里了，請問現(xiàn)在填完附表4后還需要再填報減免稅明細表嗎？

郭老師 解答

2022-04-01 16:44

對的是的。需要填寫的金水盤的主表、附表四減免明細表，這三個都需要填寫。

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相關(guān)問題討論
你好，附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面抵扣的，在主表19欄里面體現(xiàn)。
2022-04-01 15:06:41
您好，免稅的，應該是填在免稅銷售額里面
2020-02-12 21:05:01
您好 《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）填寫說明 （一）稅額抵減情況 1.本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護費的納稅人填寫，反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費用和技術(shù)維護費按規(guī)定抵減增值稅應納稅額的情況。 2.本表第2行由營業(yè)稅改征增值稅納稅人，服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計算繳納增值稅的總機構(gòu)填寫，反映其分支機構(gòu)預征繳納稅款抵減總機構(gòu)應納增值稅稅額的情況。 3.本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售建筑服務(wù)預征繳納稅款抵減應納增值稅稅額的情況。 4.本表第4行由銷售不動產(chǎn)并按規(guī)定預繳增值稅的納稅人填寫，反映其銷售不動產(chǎn)預征繳納稅款抵減應納增值稅稅額的情況。 5.本表第5行由出租不動產(chǎn)并按規(guī)定預繳增值稅的納稅人填寫，反映其出租不動產(chǎn)預征繳納稅款抵減應納增值稅稅額的情況。 （二）加計抵減情況 本表第6至8行僅限適用加計抵減政策的納稅人填寫，反映其加計抵減情況。其他納稅人不需填寫。第8行“合計”等于第6行、第7行之和。各列說明如下： 1.第1列“期初余額”：填寫上期期末結(jié)余的加計抵減額。 2.第2列“本期發(fā)生額”：填寫按照規(guī)定本期計提的加計抵減額。 3.第3列“本期調(diào)減額”：填寫按照規(guī)定本期應調(diào)減的加計抵減額。 4.第4列“本期可抵減額”：按表中所列公式填寫。 5.第5列“本期實際抵減額”：反映按照規(guī)定本期實際加計抵減額，按以下要求填寫。 若第4列≥0，且第4列<主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝第4列； 若第4列≥主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝主表第11欄-主表第18欄； 若第4列<0，則第5列等于0。 計算本列“一般項目加計抵減額計算”行和“即征即退項目加計抵減額計算”行時，公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表“一般項目”“本月數(shù)”列、“即征即退項目”“本月數(shù)”列對應數(shù)據(jù)。 6.第6列“期末余額”：填寫本期結(jié)余的加計抵減額，按表中所列公式填寫。
2019-05-17 20:04:27
你好 你沒有服務(wù)的稅種認定吧
2020-07-02 14:03:04
同學你好，是現(xiàn)代服務(wù)
2021-03-01 15:53:16
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