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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-04-08 22:11

附表3中所得稅是填零嗎？可是校驗通過不了啊

大海 追問

2017-04-08 22:15

這是季報啊

王雁鳴老師 解答

2017-04-08 21:58

您好，負數(shù)的，填寫完利潤以后，其他的就不用填寫了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-08 22:14

您好，您這是年報啊，應該還有調整項目沒有處理好，所以檢驗通過不了的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-08 22:15

您好，季報的附表三，您截圖我看看。

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相關問題討論
你好 是的 就是調整后的利潤總額
2019-04-09 16:26:27
預繳的？在13行增加一行，應該是一個201030這個表格。
2022-04-09 21:32:58
你好，其實可以這么理解： 企業(yè)所得稅=應納稅所得額*25%-減免征收稅（應納稅所得額*15%） （所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。）
2018-04-07 10:26:53
是的，根據(jù)利潤表上面1-6月利潤總額填寫
2020-07-10 09:53:44
100萬*5%加864399.3*10% 如果以前年度沒有虧損的
2020-07-09 14:35:57
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