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曉楓老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2022-03-31 20:37

你好，如果可以查明原因是哪一筆導致的就查明原因更正分錄，如果無法查明就根據(jù)代賬公司最后一次申報的數(shù)據(jù)，然后你盤點一個目前最真實的數(shù)據(jù)，兩者之間有些科目余額不對的，做一筆分錄把他調平即可。

瘦瘦的飛鳥 追問

2022-03-31 20:38

代賬公司沒有做銀行賬 一年多都沒做 這怎么調

曉楓老師 解答

2022-03-31 20:39

那就是無法查明原因他為什么有錯。你現(xiàn)在是要自己錄入財務系統(tǒng)嗎？如果是的話直接按正確的科目余額錄入期初數(shù)據(jù)即可哦。憑證中附一個情況說明即可。

瘦瘦的飛鳥 追問

2022-03-31 20:40

對方代賬公司給我科目余額表給我錄新系統(tǒng)期初，但是我們公司一直都有銀行往來，但是她都沒有做賬

曉楓老師 解答

2022-03-31 20:42

那他的科目余額表是正確的嗎？如果是正確的你就按他的錄入就可以了，如果不對就要看下銀行目前的余額是多少。如果要看以前的往 來也可以去銀行打個流水。

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你好，如果可以查明原因是哪一筆導致的就查明原因更正分錄，如果無法查明就根據(jù)代賬公司最后一次申報的數(shù)據(jù)，然后你盤點一個目前最真實的數(shù)據(jù)，兩者之間有些科目余額不對的，做一筆分錄把他調平即可。
2022-03-31 20:37:03
你根據(jù)你的余額填到科目余額就可以了，同學
2019-05-19 11:13:59
您好，1.根據(jù)流水，把會計分錄寫出來，先做記賬憑證 2.根據(jù)記賬憑證，做科目余額表
2020-07-09 10:06:45
你好 把當月有發(fā)生額的科目都寫上去就可以了 現(xiàn)金日記賬的對方科目看你庫存現(xiàn)金分錄的對方科目就可以了
2019-05-23 15:50:18
同學你好 你看下明細核對了嗎
2021-09-17 15:19:04
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