淡月新涼 追問

2022-03-31 15:36

怎么暫估成本，麻煩老師具體說一下

淡月新涼 追問

2022-03-31 15:38

這個利潤年度是負數(shù)，匯算清繳的時候給能補回來

李霞老師 解答

2022-03-31 15:40

借主營業(yè)務成本
貸、應付賬款-暫估。

淡月新涼 追問

2022-03-31 15:42

這個利潤年度是負數(shù)，匯算清繳的時候給能補回

淡月新涼 追問

2022-03-31 15:43

把之前的補回來多交的所得稅

李霞老師 解答

2022-03-31 15:47

你好，你這個稅呀，你不能光看這個賬面兒，你得看看你們要不要退這個稅，一般企業(yè)交了所得稅都不大愿意退的。

李霞老師 解答

2022-03-31 15:47

你不想退的話，你就在那個納稅調(diào)整表里調(diào)增其他，然后呢，讓你的嗯，應納稅額等于已繳納的稅額。

淡月新涼 追問

2022-03-31 15:55

是企業(yè)不想退還是稅局

淡月新涼 追問

2022-03-31 16:00

老師，暫估成本稅局認可嗎

李霞老師 解答

2022-03-31 16:01

嗯，暫估成本的話，稅務局不認可的。

淡月新涼 追問

2022-03-31 16:04

那怎么辦，感覺都行不通

李霞老師 解答

2022-03-31 16:09

您好，您是這樣，你利潤大的時候啊，你就借主營業(yè)務成本貸，應付賬款暫估，等你利潤虧損的時候，你就把那個站務沖掉就可以。

淡月新涼 追問

2022-03-31 16:18

這種風險大嗎老師

李霞老師 解答

2022-03-31 16:20

這種因為你把暫估后期會沖掉，所以沒啥風險的，你匯算清繳之前你要把暫估沖掉。