我想請問一下，研發(fā)費用加計扣除我們填了實際發(fā)生額的80%，研發(fā)費用加計扣除填入75%，那管理費用和銷售費用數據是不是跟賬上一致，還是還需要增加75%呢？

陳微老師

職稱：注冊會計師,資產評估師,CMA,初級會計師

2022-03-31 11:54

賬上不用管，只是納稅申報的時候需要加計

陪你考證的初級班主任追問

2022-03-31 15:01

納稅申報的時候需要加計，管理費用和銷售費用還是和賬上一樣嗎
不用調整75%嗎？

陳微老師解答

2022-03-31 15:31

用審計后的賬上金額為基礎，然后再納稅申報會讓你單獨填列加計扣除的部分

陪你考證的初級班主任追問

2022-03-31 17:25

沒有做審計呢

陳微老師解答

2022-03-31 17:29

那就自己的賬面
然后再申報表上進行稅會差異調整

陪你考證的初級班主任追問

2022-03-31 20:24

賬面數據不用調整嗎？，管理費用不用調整75%的研發(fā)加計扣除嗎？

陳微老師解答

2022-03-31 20:47

賬面數據不用調整75%的研發(fā)加計扣除

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