秀麗 14442656 追問

2022-03-31 13:22

酒店是加盟 加盟公司收的是抽的總營收的3% 但是有個封頂數(shù)  退的是收的封頂以上的提成  所以給退回來了

meizi老師 解答

2022-03-31 13:51

你好 ；  那你之前支付出去的款怎么做分錄的 。 你做相反分錄處理   

秀麗 14442656 追問

2022-03-31 14:08

之前付出去做的是管理費用  應付賬款     付款時  應付賬款  銀行存款  現(xiàn)在要怎么做呢

meizi老師 解答

2022-03-31 14:14

 你好；   那你現(xiàn)在做 借銀行存款借管理費用負數(shù)  

秀麗 14442656 追問

2022-03-31 14:14

好的  謝謝老師

meizi老師 解答

2022-03-31 14:19

 不客氣的。幫到你就好；滿意請給予評價  

秀麗 14442656 追問

2022-03-31 14:34

這個返的是以前一個年度累計的  也可以這樣做分錄嗎

meizi老師 解答

2022-03-31 14:41

 你好；    之前年度的嗎 。 那你要區(qū)分下 是否跨年； 跨年要走 借銀行存款貸  以前年度損益調(diào)整-管理費用去做   

秀麗 14442656 追問

2022-03-31 15:06

對去年的  但是從去年11月份才開始建賬 做賬

meizi老師 解答

2022-03-31 15:13

 你好；  那你就做    ； 跨年要走 借銀行存款貸  以前年度損益調(diào)整-管理費用去做