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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-31 09:38

你好，需要計(jì)提的
借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)付款 

王姐姐 追問

2022-03-31 09:38

不是先預(yù)付，后分?jǐn)偯矗?/p>

鄒老師 解答

2022-03-31 09:44

你好，是先預(yù)付了款項(xiàng)并取得了發(fā)票嗎？ 

王姐姐 追問

2022-03-31 09:44

我們個(gè)體，不要票

鄒老師 解答

2022-03-31 09:49

你好，既然沒有發(fā)票，就只需要按月計(jì)提。
而不是分?jǐn)偘?/p>

王姐姐 追問

2022-03-31 10:21

那支付的時(shí)候分錄？

鄒老師 解答

2022-03-31 10:22

你好
計(jì)提的時(shí)候
借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)付款 
支付的時(shí)候
借：其他應(yīng)付款 ，貸：銀行存款等科目 

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相關(guān)問題討論
您好！借預(yù)付賬款 貸銀行存款。 然后每個(gè)月攤銷
2017-11-30 16:58:10
那你現(xiàn)在做也只能做以前年度損益調(diào)整，沒啥用了
2019-02-23 15:42:26
你好 不用 直接做費(fèi)用 借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸銀行存款 就行了
2019-11-23 15:16:49
借；以前年度損益調(diào)整，貸；其他應(yīng)付款等科目
2020-04-20 11:04:42
你好，借管理費(fèi)用等 貸其他應(yīng)付款
2018-10-15 10:55:25
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