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送心意

易 老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-03-30 23:13

同學(xué)您好，打開金蝶軟件，找到總賬，先查看憑證是否已經(jīng)全部過賬
選擇未過賬，點(diǎn)開，如果沒用憑證則證明已經(jīng)全部過賬，可以進(jìn)行下一步固定資產(chǎn)對賬，一點(diǎn)要確保全部過賬
返回主屏，點(diǎn)固定資產(chǎn)，期末處理，期末對賬，查看最后差異，看差異是否為零，為零則正確。
返回首頁面，固定資產(chǎn)--期末處理--期末結(jié)賬--期末結(jié)賬--開始，系統(tǒng)自動結(jié)賬，結(jié)賬完成后期間變成下一期間。
返回總賬結(jié)轉(zhuǎn)損益，總賬--期末處理--結(jié)轉(zhuǎn)損益--默認(rèn)方案--確定。
打開損益后，選公司設(shè)置的損益方案，點(diǎn)生成憑證，此時(shí)的憑證是個(gè)暫存的，需要自己點(diǎn)開提交，才能讓主管審核。
主管審核后，然后按照第一步看損益已經(jīng)過賬，可以進(jìn)行最后的結(jié)賬處理；在總賬模塊期末處理，結(jié)賬，--月結(jié)--開始，完成結(jié)賬，結(jié)賬成功后顯示下一期間

易 老師 解答

2022-03-30 23:14

金蝶EAS期末賬務(wù)處理
https://jingyan.baidu.com/article/15622f2424af4cfdfcbea50b.html

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同學(xué)您好，打開金蝶軟件，找到總賬，先查看憑證是否已經(jīng)全部過賬 選擇未過賬，點(diǎn)開，如果沒用憑證則證明已經(jīng)全部過賬，可以進(jìn)行下一步固定資產(chǎn)對賬，一點(diǎn)要確保全部過賬 返回主屏，點(diǎn)固定資產(chǎn)，期末處理，期末對賬，查看最后差異，看差異是否為零，為零則正確。 返回首頁面，固定資產(chǎn)--期末處理--期末結(jié)賬--期末結(jié)賬--開始，系統(tǒng)自動結(jié)賬，結(jié)賬完成后期間變成下一期間。 返回總賬結(jié)轉(zhuǎn)損益，總賬--期末處理--結(jié)轉(zhuǎn)損益--默認(rèn)方案--確定。 打開損益后，選公司設(shè)置的損益方案，點(diǎn)生成憑證，此時(shí)的憑證是個(gè)暫存的，需要自己點(diǎn)開提交，才能讓主管審核。 主管審核后，然后按照第一步看損益已經(jīng)過賬，可以進(jìn)行最后的結(jié)賬處理；在總賬模塊期末處理，結(jié)賬，--月結(jié)--開始，完成結(jié)賬，結(jié)賬成功后顯示下一期間
2022-03-30 23:13:00
您好，期末輸入一張憑證將本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面，結(jié)賬完成后要記得將2018年的賬套后綴改為.A18
2019-01-10 10:50:22
同學(xué)你好 你點(diǎn)開后面的明細(xì)按鈕，會出現(xiàn)單價(jià)或金額不正確的明細(xì) 如果是外購單價(jià)不正確，需要到外購出庫里面進(jìn)行單價(jià)調(diào)整 如果是自制入庫單價(jià)不正確，需要到自制入庫核算里面調(diào)整單價(jià) 此問題發(fā)生一般是外購入庫沒有單價(jià)，或者是自制入庫產(chǎn)品沒有單價(jià) 然后是返庫單價(jià)不正確導(dǎo)致的 把這幾項(xiàng)檢查一遍以后，就能找到金額不對的地方了 有不懂的可以繼續(xù)追問哦
2021-05-11 12:04:03
你好，是的， 是這樣的。
2020-04-18 17:14:09
憑證審核～憑證過賬～結(jié)轉(zhuǎn)損益～再審核～再過賬～期末結(jié)賬
2020-04-18 17:11:39
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