微信用戶 追問

2022-03-30 21:25

好的老師謝謝，老師哪我想問下新成立公司沒有業(yè)務(wù)，只有刻章的工本費，月底直接結(jié)轉(zhuǎn)這一筆是不是就沒事了

bamboo老師 解答

2022-03-30 21:26

 月底直接結(jié)轉(zhuǎn)這一筆  然候生成財務(wù)報表

微信用戶 追問

2022-03-30 21:27

好的老師

bamboo老師 解答

2022-03-30 21:30

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

微信用戶 追問

2022-03-30 21:33

還有一個問題就是建筑行業(yè)同一個項目2期工程，去年把成本都放到了1期工程里面，因為去年二期沒有確認(rèn)收入，年后現(xiàn)在突然二期項目下來了也確認(rèn)收入了，但是成本都在1期里面，導(dǎo)致一期成本大，2期項目成本沒有了，這總情況該怎么處理呢老師

bamboo老師 解答

2022-03-30 21:40

去年一期的成本應(yīng)該調(diào)整到二期來啊
不然就只好按現(xiàn)在的狀況 二期沒有成本

微信用戶 追問

2022-03-30 21:47

嗯嗯，哪一期成本現(xiàn)在都已經(jīng)入賬在一期里面了，怎么調(diào)整呢，當(dāng)時入原材料的時候都核算科目都入的是一期項目

bamboo老師 解答

2022-03-30 21:49

一期入賬的分錄紅沖 然后而且再寫入賬的藍(lán)字分錄

微信用戶 追問

2022-03-30 21:58

嗯嗯好的老師，但是原材料我設(shè)置了很多二級三級科目，況且中途現(xiàn)場有領(lǐng)取材料一部分，我這面要是紅沖的話，那不是會亂掉嗎

bamboo老師 解答

2022-03-30 21:59

中途現(xiàn)場有領(lǐng)取材料一部分，請問是領(lǐng)用二期的材料成本？