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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-08 10:45

謝謝老師,我是旅行社上的是差額稅,收入做賬時(shí)借:收款方式,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅     報(bào)稅時(shí)稅額=是收入-成本=金額*稅率  稅額有出入。老師我做賬做的有問題對(duì)嗎?怎么做呢?謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-04-07 20:51

您好,計(jì)提附加稅分錄,借;稅金及附加,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加費(fèi)。

王雁鳴老師 解答

2017-04-08 11:27

您好,不客氣。報(bào)稅時(shí)也沒問題,關(guān)鍵是成本入賬的時(shí)候,要借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸;付款方式。這一步要做的。

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您好,計(jì)提附加稅分錄,借;稅金及附加,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育附加費(fèi)。
2017-04-07 20:51:01
借;稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費(fèi)
2017-04-24 11:05:36
您好,計(jì)提時(shí),借;稅金及附加,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交地方教育附加費(fèi),交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅,應(yīng)交教育費(fèi)附加,應(yīng)交地方教育附加費(fèi),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-05-04 20:16:40
您好!跟之前是一樣的,沒有什么區(qū)別。只是營(yíng)業(yè)稅改增值稅,其他沒有什么變化。
2016-06-12 10:22:53
您好!是的。
2016-10-12 15:54:04
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