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一季度利潤總額250891.92 元 怎么計(jì)提所得稅和遞延所得稅 有具體算法嗎
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于2022-03-30 14:32 發(fā)布 ??597次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-30 14:32
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老師，為什么就計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備還要計(jì)提遞延所得稅？利潤表中利潤總額是7735.64，遞延所得稅-28042.25，為什么凈利潤是正數(shù)35777.89呢？
答： 因?yàn)樵诙惙ㄉ喜徽J(rèn)可壞賬 所以造成了資產(chǎn)的賬面價(jià)值小于資產(chǎn)的計(jì)稅價(jià)值。所以形成了可抵扣差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。
計(jì)提第三季度所得稅時(shí) ，利潤總額為10000元，遞延所得稅費(fèi)用為8000元，凈利潤為2000元，應(yīng)該計(jì)提多少所得稅費(fèi)用呢？
答： 你好，所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅費(fèi)用+遞延所得稅費(fèi)用，10000*25%+8000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)納稅所得額是利潤總額減去遞延所得稅負(fù)債嗎？
答： 應(yīng)納稅所得額是不涉及遞延所得稅的哦~ 應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額
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