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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-03-30 13:20

你好，如果都是免稅收入就全部進(jìn)項(xiàng)都要轉(zhuǎn)出

英勇的冬天 追問(wèn)

2022-03-30 13:38

如果去年都沒(méi)有轉(zhuǎn)出這部分留抵稅，我現(xiàn)在申請(qǐng)更正申報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那么我的賬務(wù)怎么處理，不是要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎？這個(gè)上年各期的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

小云老師 解答

2022-03-30 13:42

借以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

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你好，如果都是免稅收入就全部進(jìn)項(xiàng)都要轉(zhuǎn)出
2022-03-30 13:20:19
同學(xué)你好，可以做，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
2021-11-01 21:18:32
出口免稅產(chǎn)品，其原料購(gòu)入的進(jìn)項(xiàng)是直接轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，還是轉(zhuǎn)入原料成本？
2015-11-13 14:33:52
你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是轉(zhuǎn)出進(jìn)價(jià)的稅額 而不是銷價(jià)的稅額 所以用免稅金額乘以稅率是不正確的
2019-10-11 10:40:40
你好 填寫增值稅申報(bào)表附表二 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄次
2021-06-10 09:56:35
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