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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-30 11:22

你好,學員,這個實際情況是什么樣的

嘻嘻 追問

2022-03-30 11:31

對公上走了一筆100000和一筆23000的付款付給了兩個人  這兩個人是給老板干活  他又找人干活  一次支付的  錢付了會計記  還有一筆是給職工買了工傷保險  月底付的錢  會計沒有及時入賬

冉老師 解答

2022-03-30 11:32

到期補做賬即可的,學員

嘻嘻 追問

2022-03-30 11:34

21年的  我怎么補  不會啊 她暫估了一筆勞務費170000  我可不可以直接貼到憑證的后面

冉老師 解答

2022-03-30 11:36

可以直接貼到憑證的后面

嘻嘻 追問

2022-03-30 11:36

好的  謝謝

嘻嘻 追問

2022-03-30 11:38

那這剩余的5萬在沒有銀行流水  我做匯算清繳是不是就得調整

冉老師 解答

2022-03-30 11:39

這個有發(fā)票嗎,學員,這個

嘻嘻 追問

2022-03-30 11:43

暫估了勞務費17萬那我減掉這123000 剩余47000 有一個3150購買工傷保險的發(fā)票  再沒有了

冉老師 解答

2022-03-30 12:19

這個可以稅前扣除

嘻嘻 追問

2022-03-30 12:33

還暫估了一筆房\'租的180000 但不是我們公司使用  是老板的個體店使用   這個要調增是吧

嘻嘻 追問

2022-03-30 12:35

那47000-3150剩余的部分能稅前扣除嗎 工資在1月份的時候全部發(fā)放  但都是總包公司發(fā)的

冉老師 解答

2022-03-30 12:59

還暫估了一筆房\'租的180000 但不是我們公司使用  是老板的個體店使用   這個要調增

冉老師 解答

2022-03-30 12:59

這個可以稅前扣除,因為是工資社保公積金

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相關問題討論
你好,學員,這個實際情況是什么樣的
2022-03-30 11:22:53
你們是代收代付的對嗎?公司一點也沒有留下吧
2019-03-04 17:37:29
借 銀行存款 貸 其他應付款-代收代付
2016-06-07 13:25:39
你好,可以的 借;應付職工薪酬 貸;銀行存款 工資表就可以了
2017-05-08 14:13:04
借銀行存款基本戶貸銀行存款一般戶是這種意思嗎?
2022-03-04 10:32:39
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