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QQ老師

職稱： 中級會計師

2022-03-29 15:04

你好！收到大米等做會計分錄了嗎？

ting? 追問

2022-03-29 15:11

上個月收到大米，油，掛了賬借:管理費，貸:應(yīng)付款，本月收到了發(fā)票，但還沒有付款

QQ老師 解答

2022-03-29 15:30

你好！沒有差額直接放到憑證后邊，按規(guī)定份話上個月沒有收到發(fā)票應(yīng)該是按暫估處理，這個月收到發(fā)票原分錄紅字沖回在按藍(lán)字發(fā)票金額做一張

ting? 追問

2022-03-29 15:38

那么沖的時候是做什么分錄，我上月掛賬是借管理費用，貸應(yīng)付賬款這樣對嗎？

QQ老師 解答

2022-03-29 15:50

你好！就是上月分錄紅字就可以，

ting? 追問

2022-03-29 15:51

好的，謝謝老師

QQ老師 解答

2022-03-29 15:52

不客氣歡迎下次提問

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相關(guān)問題討論
你好！收到大米等做會計分錄了嗎？
2022-03-29 15:04:05
沒有收到發(fā)票，付款了就只能暫時掛，其他應(yīng)收款，等來了發(fā)票在平賬
2018-11-12 15:09:38
你好！暫估入庫
2016-10-09 12:30:29
借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款
2017-04-17 13:35:37
您好！如果確認(rèn)沒有發(fā)票，就不入賬，或者先用收據(jù)入賬。借：原材料等 貸：現(xiàn)金等。
2016-10-22 09:23:24
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