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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-29 13:34

你好，是不是延期交稅？

含糊的大碗 追問

2022-03-29 13:37

就是21年第四季度的增值稅附加稅當(dāng)時不是暫緩3個月繳納嗎？然后2022年的2月份繳納的，結(jié)果現(xiàn)在不是在原來的基礎(chǔ)上又延遲了6個月嗎，稅務(wù)局就把之前繳納的稅款退回來了，怎么做分錄

郭老師 解答

2022-03-29 13:37

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅/附加稅。

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相關(guān)問題討論
你好，是不是延期交稅？
2022-03-29 13:34:56
借：銀行存款 貸其他收益（或營業(yè)外收入）因為是今年發(fā)生的，沒必要通過以前年度損益調(diào)整
2019-07-13 08:57:43
你好，增值稅 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入 附加稅免征了就不需要計提的
2018-04-11 09:24:15
你好，增值稅和附加稅照常計提，免交的話轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
2019-07-05 16:30:04
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計準(zhǔn)則：發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為： 借：銀行存款或現(xiàn)金等 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過3萬元或季度不超過9萬，不繳納增值稅，將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入： 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 企業(yè)會計準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：其他收益 借：其他收益 貸本年利潤 其他收益期末，應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-01-30 18:38:58
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