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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-29 11:23

你好 ；      你跨年了。 意思你要在22年來(lái)做分錄的話； 要走以前年度損益調(diào)整來(lái)處理 。  貸方走應(yīng)付賬款處理   

學(xué)員 追問(wèn)

2022-03-29 13:13

老師您好，我們公司每年審計(jì)，請(qǐng)問(wèn)有這個(gè)跨期成本的確認(rèn)回有什么風(fēng)險(xiǎn)或者會(huì)有啥不利不？我剛來(lái)公司不久，我害怕

meizi老師 解答

2022-03-29 13:40

你好 ；  你匯算之前取得發(fā)票就可以稅前扣除的； 這個(gè)不影響的；你當(dāng)年沒(méi)有取得發(fā)票就先按實(shí)際暫估   

學(xué)員 追問(wèn)

2022-03-29 14:32

老師我們是小規(guī)模，而且去年所得是負(fù)數(shù)，我就怕審計(jì)的時(shí)候，問(wèn)我這個(gè)調(diào)整的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表和負(fù)債表有這個(gè)差異。然后3月份調(diào)整了這么多。

meizi老師 解答

2022-03-29 14:36

 你好 ；        你跨年了 肯定會(huì)調(diào)整的 ；   你要想審計(jì) 不出問(wèn)題； 就反結(jié)賬去改賬 

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你好 ；? ? ? 你跨年了。 意思你要在22年來(lái)做分錄的話； 要走以前年度損益調(diào)整來(lái)處理 。? 貸方走應(yīng)付賬款處理? ?
2022-03-29 11:23:17
你好，應(yīng)該在2019年做調(diào)減，2020年做調(diào)增
2020-05-29 07:43:10
你好，可以入收到票據(jù)當(dāng)月費(fèi)用
2019-06-11 15:23:54
領(lǐng)用的時(shí)候借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 按摩費(fèi) 借現(xiàn)金等 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅
2020-02-11 15:45:46
未實(shí)現(xiàn)的融資費(fèi)用，是現(xiàn)值與公允價(jià)值的差額部分，會(huì)計(jì)處理如下： 借：銀行存款 其他應(yīng)收款—融資保證金 其他應(yīng)付款—保險(xiǎn)費(fèi) 未實(shí)現(xiàn)的融資費(fèi)用 貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款 還款時(shí)本金的分錄： 借：長(zhǎng)期應(yīng)付款 貸：銀行存款 利息部分的分錄： 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用或在建工程等 貸：未實(shí)現(xiàn)的融資費(fèi)用 未確認(rèn)融資費(fèi)用按季度分?jǐn)偸歉鶕?jù)對(duì)象計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用或者在建工程等科目的，收到利息發(fā)票后可以按照季度做一次賬。
2020-02-24 17:14:22
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