沉浮 追問

2015-10-26 13:39

請(qǐng)問留抵稅額不要登分錄嗎？就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
費(fèi)用17個(gè)點(diǎn)也能抵扣嗎？還是直接入費(fèi)用

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2015-10-26 13:39

請(qǐng)問留抵稅額不要登分錄嗎？就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
費(fèi)用17個(gè)點(diǎn)也能抵扣嗎？還是直接入費(fèi)用

沉浮 追問

2015-10-26 13:50

是說一般納 稅人，請(qǐng)問留抵稅額不要登分錄嗎？就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
費(fèi)用17個(gè)點(diǎn)也能抵扣嗎？還是直接入費(fèi)用

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2015-10-26 13:52

是說一般納 稅人，請(qǐng)問留抵稅額不要登分錄嗎？就是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

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2015-10-26 13:57

請(qǐng)問一般納稅人金稅盤未抵扣完17個(gè)點(diǎn)的稅，當(dāng)月要轉(zhuǎn)出來嗎？

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2015-10-26 14:02

當(dāng)月的月末結(jié)轉(zhuǎn)未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，還是申報(bào)期結(jié)轉(zhuǎn)，請(qǐng)問老師

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2015-10-26 14:42

這個(gè)月這樣登就是完整的分錄的對(duì)嗎？請(qǐng)問老師金稅盤可抵扣的是820元，應(yīng)交稅費(fèi)500，上期已認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)是100，上期就登了認(rèn)證100元， 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。 借庫(kù)存商品688.24應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100 貸庫(kù)存現(xiàn)金688.24（當(dāng)月認(rèn)證抵扣了） 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))合計(jì)數(shù)是-820 摘要：減免本期稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅400 貸營(yíng)業(yè)外收入400

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2015-10-26 14:43

:這個(gè)月這樣登就是完整的分錄的對(duì)嗎？請(qǐng)問老師金稅盤可抵扣的是820元，應(yīng)交稅費(fèi)500，上期已認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)是100，上期就登了認(rèn)證100元， 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。 借庫(kù)存商品688.24應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100 貸庫(kù)存現(xiàn)金688.24（當(dāng)月認(rèn)證抵扣了） 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))摘要：減免本期稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅400 貸營(yíng)業(yè)外收入400

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2015-10-26 15:00

沒有QQ，請(qǐng)老量央行忙解答，金稅盤可抵扣的是820元，應(yīng)交稅費(fèi)500，上期已認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)是100，上期就登了認(rèn)證100元，     借：銀行存款3441.18 ，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。
借庫(kù)存商品688.24應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100  貸庫(kù)存現(xiàn)金688.24（當(dāng)月認(rèn)證抵扣了）
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))
摘要：減免本期稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅400 貸營(yíng)業(yè)外收入400

沉浮 追問

2015-10-26 15:01

沒有QQ，請(qǐng)老師幫忙解答，金稅盤可抵扣的是820元，應(yīng)交稅費(fèi)500，上期已認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)是100，上期就登了認(rèn)證100元， 借：銀行存款3441.18 ，貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2941.18 ，應(yīng)交稅費(fèi)500。
借庫(kù)存商品688.24應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅100 貸庫(kù)存現(xiàn)金688.24（當(dāng)月認(rèn)證抵扣了）
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -420(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-420(負(fù)數(shù))
摘要：減免本期稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅400 貸營(yíng)業(yè)外收入400

趙老師 解答

2015-10-26 13:17

小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅沒有三級(jí)科目,其他的沒有問題

趙老師 解答

2015-10-26 13:23

全額抵扣時(shí)你要到稅局備案的,把申請(qǐng)報(bào)告多打印一份自己留存作附件.

趙老師 解答

2015-10-26 13:44

小規(guī)模納稅人是不能抵扣的,一般納稅人可以抵扣.

趙老師 解答

2015-10-26 13:53

一般納稅人進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 (負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(負(fù)數(shù))
費(fèi)用只要收到了專票也可以抵扣的

趙老師 解答

2015-10-26 13:59

金稅盤全額抵扣的稅額也屬于進(jìn)項(xiàng),與進(jìn)項(xiàng)稅額一起合并計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)的.

趙老師 解答

2015-10-26 14:02

當(dāng)月的帳務(wù)肯定是當(dāng)月月未結(jié)轉(zhuǎn)的

趙老師 解答

2015-10-26 14:49

你加我QQ:410084566

趙老師 解答

2015-10-26 15:07

微信說話還不方便嗎,你的文字太多了,說清楚又繞回來了.