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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-29 07:28

您好，麻煩發(fā)下題目

myheart4215 追問

2022-03-29 07:37

甲公司20×6年3月在上年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出后，發(fā)現(xiàn)20×4年10月購(gòu)入的專利權(quán)攤銷金額錯(cuò)誤。該專利權(quán)20×4年應(yīng)攤銷的金額為120萬元，20×5年應(yīng)攤銷的金額為480萬元；稅法和會(huì)計(jì)要求的處理一致。20×4年、20×5年實(shí)際已計(jì)提攤銷金額均為480萬元。甲公司對(duì)此重要會(huì)計(jì)差錯(cuò)采用追溯重述法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理，適用的所得稅稅率為25%，按凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積。甲公司20×6年年初未分配利潤(rùn)應(yīng)調(diào)增的金額是（ ）萬元。

小林老師 解答

2022-03-29 07:39

您好，題目沒說計(jì)稅基礎(chǔ)，納稅調(diào)增是360*0.75.0.9

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相關(guān)問題討論
您好，麻煩發(fā)下題目
2022-03-29 07:28:31
你好！計(jì)稅基礎(chǔ)，就是發(fā)票金額，稅收折舊跟賬上的折舊一致
2024-05-24 15:55:46
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值。
2024-03-25 17:59:24
你好,要填的.不填會(huì)和你的財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表對(duì)不上.
2021-01-07 16:50:11
是的，這些都是要填寫的，否則就是調(diào)增
2021-01-07 15:51:37
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