….. 追問

2022-03-28 14:32

老師，發(fā)生時，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 280 貸：銀行存款 280 抵稅時，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅  280 貸：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 280 

郭老師 解答

2022-03-28 14:32

你把管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。

….. 追問

2022-03-28 14:32

對嗎？怎么又變負(fù)數(shù)了呢？我還是沒搞明白

郭老師 解答

2022-03-28 14:32

你好，管理費(fèi)用，它是借方發(fā)生額。
如果你把它的發(fā)生額放在貸方，會影響利潤表，和科目余額表不一致。

….. 追問

2022-03-28 14:33

哦那我憑證弄錯了該怎么辦呢？還不是今年的。

….. 追問

2022-03-28 14:33

之前老師是這么說的，我也是醉了

….. 追問

2022-03-28 14:34

我直接改可以嗎反正利潤表對的，科目余額表多了

郭老師 解答

2022-03-28 14:37

可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2022-03-28 14:37

反結(jié)賬修改就可以的。

….. 追問

2022-03-28 14:39

OK，謝謝老師，我跟您再確認(rèn)一下，發(fā)生時，借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 280 貸：銀行存款 280 抵稅時，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅  280 借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi) -280 

郭老師 解答

2022-03-28 14:41

對的是的，是這么做的。

….. 追問

2022-03-28 14:44

謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-28 14:45

不要客氣，工作愉快。