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老師：一般納稅人取得利息專票為什么不能抵扣增值稅

小鎖老師

職稱：注冊會計師,稅務師

2022-03-27 22:06

您好，因為利息那邊是收入不征稅的

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你好，請教一下，借款利息怎么做賬？怎么交增值稅？一般納稅人

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某自行車廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)“動力”牌自行車，同時提供運輸服務。2017年度實現(xiàn)會計利潤600萬元。該廠財務人員對2017年度企業(yè)所得稅進行匯算清繳，發(fā)現(xiàn)部分財務資料如下:(1)銷售自行車取得不含增值稅銷售收入5950萬元，同時收取送貨運費含稅收入55.5萬元。取得到期國債利息收入25萬元、企業(yè)債券利息收入12萬元。(2)發(fā)生財務費用125萬元，其中:支付銀行借款利息54萬元，支付因向某商場借款1000萬元而發(fā)生的利息71萬元。(3)發(fā)生銷售費用1400萬元，其中:廣告費用750萬元，業(yè)務宣傳費186萬元。(4)發(fā)生管理費用320萬元，其中:業(yè)務招待費55萬元。(5)發(fā)生營業(yè)外支出9

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自行車廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)“動力”牌自行車，同時提供運輸服務。2017年度實現(xiàn)會計利潤600萬元。該廠財務人員對2017年度企業(yè)所得稅進行匯算清繳，發(fā)現(xiàn)部分財務資料如下：（1）銷售自行車取得不含增值稅銷售收入5950萬元，同時收取送貨運費含稅收入55.5萬元。取得到期國債利息收入25萬元、企業(yè)債券利息收入12萬元。（2）發(fā)生財務費用125萬元，其中：支付銀行借款利息54萬元，支付因向某商場借款1000萬元而發(fā)生的利息71萬元。（3）發(fā)生銷售費用1400萬元，其中：廣告費用750萬元，業(yè)務宣傳費186萬元。（4）發(fā)生管理費用320萬元，其中：業(yè)務招待費55萬元。（5）發(fā)生營業(yè)外支出91萬元，其中：通過當?shù)厥姓栀?5萬元，用于該市所屬某邊遠山區(qū)飲用水工程建設。當年因拖欠應繳稅款，被稅務機關加收滯納金6萬元

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