
款已付,未收到發(fā)票,應(yīng)記入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款
答: 你好同學(xué),建議你放到預(yù)付賬款里面 如果沒有單獨(dú)設(shè)置預(yù)付賬款,建議你放到應(yīng)收賬款里面
我司2021年7月按月初匯率記賬外銷發(fā)票,因質(zhì)量問題客戶不付款了,應(yīng)收款收不回來了,請問我這筆損失正確應(yīng)該做在哪個(gè)月?然后金額又是哪個(gè)月匯率的金額?
答: 您好 請問單位用的什么會計(jì)準(zhǔn)則
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我支付了一筆產(chǎn)品貨款錢 是預(yù)付的,對方?jīng)]給我發(fā)票,我用承兌付的,借 應(yīng)付賬款 貸 應(yīng)收票據(jù),我收到發(fā)票后怎么記賬呢?
答: 你好!借原材料等 貸應(yīng)付賬款。


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2022-03-27 17:22
bamboo老師 解答
2022-03-27 17:44
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2022-03-27 17:51
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2022-03-27 17:55
bamboo老師 解答
2022-03-27 18:03
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2022-03-27 18:53
bamboo老師 解答
2022-03-27 19:13
JXM 追問
2022-03-27 20:23
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2022-03-27 20:23