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劉艷紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-26 11:03

同學(xué)，你好，按1%交增值稅100*1%，附加稅=100*1%*6%，企業(yè)所得稅=利潤 *2.5%

suli 追問

2022-03-26 11:41

100萬÷1.01×0.01＝9901（增值稅），         
9901×0.06＝594.06（附加稅），
100萬÷1.01×0.025＝24752.48（所得稅），
合計(jì)繳稅：35247.54
這么算對(duì)吧老師

劉艷紅老師 解答

2022-03-26 11:43

你這個(gè)100萬只是開票的金額，所得稅的計(jì)算方法，需要用100再減去你的成本費(fèi)用再交稅。計(jì)算方法都是對(duì)的

suli 追問

2022-03-26 11:56

那就是所得稅交不了這么多錢唄

劉艷紅老師 解答

2022-03-26 11:58

是的，就是這個(gè)意思吧

suli 追問

2022-03-26 12:06

增值稅正常是3，3月末是按1，附加稅正常是12，3月末之前是6，對(duì)吧老師

劉艷紅老師 解答

2022-03-26 12:14

現(xiàn)在是一個(gè)點(diǎn)，這個(gè)是普票和專的，到4月初普就免稅，專按3%

suli 追問

2022-03-26 12:31

老師：小規(guī)模開這100萬普票稅點(diǎn)能達(dá)到4個(gè)多嗎

劉艷紅老師 解答

2022-03-26 13:25

不太明白，目前普票是按1%來計(jì)算的呀。

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同學(xué)，你好，按1%交增值稅100*1%，附加稅=100*1%*6%，企業(yè)所得稅=利潤 *2.5%
2022-03-26 11:03:17
你好，開具專票和普票的分錄是一致的
2019-12-04 11:01:56
小規(guī)模開普票的分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2020-05-19 11:19:28
借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2024-01-12 11:09:51
首先，普票的分錄要根據(jù)不同增值稅稅率來進(jìn)行分類。比如在普通納稅人情況下，小規(guī)模納稅人普票開具的銷售稅率為3%，此時(shí)應(yīng)該按照以下分錄：應(yīng)收票據(jù)——客戶、應(yīng)交稅費(fèi)（3%）、應(yīng)收賬款——客戶；如果小規(guī)模納稅人普票開具的銷售稅率為17%，則需要按照以下分錄：應(yīng)收票據(jù)——客戶、未交增值稅（17%）、應(yīng)收賬款——客戶。也就是說，未交增值稅代表17%，但實(shí)際上可以具體分?jǐn)偟矫恳还P發(fā)票之中。
2023-03-07 19:18:38
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