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甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人。2×21年7月1日，甲公司以一項專利權(quán)和一臺生產(chǎn)用設備交換乙公司的一座辦公樓。該項專利權(quán)的賬面原值為170萬元，已計提累計攤銷20萬元，假定該專利權(quán)滿足增值稅免稅條件；該項設備的賬面余額為500萬元，已計提折舊200萬元，已計提減值準備100萬元，稅務機關核定的增值稅額為39萬元。乙公司換出辦公樓的賬面價值為350萬元，稅務機關確定的增值稅為45萬元。甲公司另向乙公司支付20萬元銀行存款作為補價。假設該項交換不具有商業(yè)實質(zhì)。
嘻嘻
于2022-03-25 15:18 發(fā)布 ??2076次瀏覽
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小默老師
職稱： 中級會計師,高級會計師
2022-03-25 15:37
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精選問題
老師，我想問一下，A公司投資給B公司，那么B公司是不是 問
你好，可以借款借出去。 答
你好，出租辦公樓三個辦公區(qū)域 30萬，由于三季度開票 問
可按實際租金30萬進行申報 答
本月 銷項稅額10萬，認證進項稅額8萬，實繳2萬增值稅 問
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是，其他科目不需要結(jié)轉(zhuǎn) 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄 借：應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 答
老師，你好!我們公司給學校銷售搖桿，另一個公司跟我 問
是指提成應開具什么內(nèi)容？ 答
答疑老師您好，我是一家普通企業(yè)（非二手車經(jīng)銷商），我 問
如果你符合簡易計稅按照3% 減按2% 這個0.5%只有二手機動車市場才可以 答
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2022-03-25 16:16
小默老師 解答
2022-03-25 16:19
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2022-03-25 16:27
小默老師 解答
2022-03-25 16:31