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bullet 老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師,審計師,CMA

2022-03-25 15:08

同學(xué)你好，你所指的減免稅總額，是你在做年度匯算清繳時，有個附表需要填寫減免稅相關(guān)的數(shù)據(jù)，
這些數(shù)據(jù)，一般是涉及到公司所處在這個稅收優(yōu)惠的政策，比如小微企業(yè)，如果它的應(yīng)納稅所得稅在100以內(nèi)，那它要減免50%來算，如果是國高，研發(fā)費(fèi)用的有加計扣除，所得稅率還得按15%來算，等 ；

….. 追問

2022-03-25 17:34

但是我還沒匯算，那張表里面所謂的減免稅是什么意思呢？就是企業(yè)年度統(tǒng)計那張表，是指那個年度里面實在享受的嘛？如果我直接按匯算，我還沒做匯算我怎么知道能減免多少呢？

bullet 老師 解答

2022-03-25 17:35

同學(xué)你好，你把這個截圖我看下，

….. 追問

2022-03-25 17:55

老師您看有下呢

bullet 老師 解答

2022-03-25 18:07

同學(xué)你好 ，這張表，是填寫高新企業(yè)的火炬表，建議你就按照你申報企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)去填寫，就可以了 ；

….. 追問

2022-03-25 18:13

你說的是匯算的還是預(yù)繳的表？

bullet 老師 解答

2022-03-25 18:18

同學(xué)你好，匯算清繳的，

….. 追問

2022-03-25 18:25

那我還沒匯算呢我怎么填??？好奇怪啊

bullet 老師 解答

2022-03-25 18:27

同學(xué)你好，你們沒有填，那你四個季度平時申報的也有數(shù)據(jù)啊，后面也是會要算這個的 ；

….. 追問

2022-03-25 18:40

有是有可是這個涉及好多東西，現(xiàn)在高新了，還有加計扣除，我都不明白了這個報表是什么樣沒做過怎么計算呢？老師這邊是否能大致的舉個例子呢？然后這個減免稅如果填列錯了會不會有影響

bullet 老師 解答

2022-03-25 18:47

同學(xué)你好，這個偷不了懶的，
高新的，1、研發(fā)費(fèi)用臺帳，根據(jù)臺帳要出審計報告，
2、相關(guān)年底的數(shù)據(jù)調(diào)整，以及申報；
3、相關(guān)平臺的數(shù)據(jù)年報填報 ；
先可以進(jìn)年度匯算清繳的去填寫下，因為你填寫不完，也是可以先保存下的，不要等后面再填，要提前就進(jìn)去；

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同學(xué)你好，你所指的減免稅總額，是你在做年度匯算清繳時，有個附表需要填寫減免稅相關(guān)的數(shù)據(jù)， 這些數(shù)據(jù)，一般是涉及到公司所處在這個稅收優(yōu)惠的政策，比如小微企業(yè)，如果它的應(yīng)納稅所得稅在100以內(nèi)，那它要減免50%來算，如果是國高，研發(fā)費(fèi)用的有加計扣除，所得稅率還得按15%來算，等 ；
2022-03-25 15:08:39
那個截圖過來可以嗎？
2019-03-12 17:57:53
你好，應(yīng)該是系統(tǒng)問題，跟填表順序沒啥太大的關(guān)系，其他數(shù)據(jù)都是對的，可能是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)問題，可以換下電腦或者明天再試一下。
2021-05-20 17:27:03
借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入
2017-07-07 17:04:02
這個題意會給出來的
2017-03-13 15:42:15
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